Сколівська районна державна адміністрація
Сколівський район, Львівська область

Виконання місцевих бюджетів Сколівського району у січні-листопаді 2018 року

  До   загального фонду місцевих бюджетів  у  січні-листопаді  2018 року  надійшло  97529,5  тис.грн  податків, зборів (обов’язкових платежів), що складає  92,7  відсотка  до затверджених  показників на звітний період  (-7678,6 тис.грн).  Виконання річних планових показників за доходами загального фонду забезпечено  на  86,6  відсотка.  Порівняно з  аналогічним  періодом минулого року  поступлення доходів зросли   на  133,5 відсотка, або  24481,7  тис.гривень. 

          Ріст надходжень забезпечено по всіх податках і зборах, які мобілізуються на території району.  Основні  поступлення – це  податок з доходів фізичних осіб (+8784,3 тис.грн),  рентна  плата  за видобування нафти, природного газу та газового конденсату (+7021,3 тис.грн), плата за землю  (+2703,1 тис.грн),  податок  на  нерухоме  майно  (+1096,8  тис.грн), єдиний податок   (+2184,7  тис.гривень).

Із 31 бюджету району не забезпечено  виконання запланованих обсягів доходів на відповідний період 2 місцевих бюджетів, а саме: районного бюджету – 81,2% (-12434,0 тис.грн)  та   бюджету  с. Ямельниця  – 84,0%                       (-101,9 тис.грн).      

     За січень - листопад  звітного  року до районного бюджету  надійшло    53825,9 тис.грн доходів загального фонду (без трансфертів),  що становить   81,2 відсотка (- 12434,0 тис.грн)  уточнених  показників  на звітний період та  77,8 відсотка до затверджених показників на  рік.

        Невиконання районного бюджету  склалось за рахунок завищення  планових показників  з  надходження податку з доходів фізичних осіб, тобто з метою збалансування. В  результаті  завищення  планових показників за доходами  на  2018 рік   очікується невиконання районного бюджету   в сумі  10636,4  тис.гривень.

        Основною причиною невиконання  сільського  бюджету   є зменшення на  територіях площ санітарних  рубок деревини та відсутність потенційних платників податків.   

        До спеціального  фонду місцевих  бюджетів  району надійшло податків і зборів  у сумі  5293,5 тис.грн, з них 4178,2 тис.грн – це власні надходження бюджетних установ, 55,6 тис.грн - екологічний податок, 60,1 тис.грн -   надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, 84,3 тис.грн - грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, 70,6 тис.грн -надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту,  кошти від відчуження майна – 370,7  тис.грн  та  кошти   від продажу землі – 474,0  тис.гривень.

 

 З державного бюджету отримано в повному обсязі базову дотацію в сумі 14398,8 тис.грн, освітню та медичну субвенції, відповідно, в сумах  97025,7 тис.грн та  35356,7 тис.грн, а також субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі  9172,9 тис.гривень.

З обласного бюджету в повному обсязі отримано  дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я  в сумі 16888,5 тис. гривень.

 Надходження соціальних субвенції склали 151181,7 тис.грн, з них:

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг 30879,2 тис.грн, що становить 100,0% до призначень на звітний період;

 - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого  газу    7032,2 тис.грн або 100,0%  планових показників на відповідний період;

- на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги 112410,1 тис.грн (83,8%);

 - на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях 860,2 тис.грн (73,7%).       

З обласного бюджету надійшло субвенції:

  • за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 1267,4 тис.грн на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та придбання персональних комп’ютерів для початкової школи з яких використано 1265,6 тис.грн;
  • на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 567,7 тис.грн, з яких використано на виплату заробітної плати     123,3 тис.грн; придбання колекційного обладнання – 104,0 тис.грн; оснащення інклюзивно-ресурсного центру – 251,9 тис.грн;
  • на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `”Нова українська школа” – 1871,3 тис.грн, з яких використано 1819,1 тис.грн  (придбання мультимедійних комплексів – 481,3 тис.грн, придбання меблів – 513,8 тис.грн, придбання диктатичного матеріалу – 763,7 тис.грн, оплата відряджень 60,3 тис.грн);`
  •   за рахунок коштів медичної субвенції  надійшло 400,6 тис.грн для лікування окремих захворювань,   які повністю використано на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;
  • на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (реалізація у Львівській області Урядової програми “Доступні ліки”) надійшло 1213,6 тис.грн, з яких  використано 1090,7 тис.грн;
  • на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надійшло  1250,0 тис.грн, з яких використано 1246,5 тис.грн (поточний ремонт вул.О.Кобилянської в с.Крушельниця Сколівського району Львівської області –246,5  тис.грн; капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка в смт.Верхнє Синьовидне Сколівського району Львівської області  – 1000,0 тис.грн);
  •  виконання інвестиційних проектів  – 1050,2 тис.грн  (на реконструкцію адмінбудинку під дошкільну установу в с.Крушельниця –  690,2 тис.грн,  з них використано - 408,9 тис.грн;  спортивний  майданчик по вул.Європейській,31, у с.Козьова  - реконструкція  -  360,0 тис.грн,  використано – 55,7 тис.грн);
  •  на здійснення природоохоронних заходів  надійшло  1683,8 тис.грн;   (руслорегулюючі  та  берегоукріплювальні  роботи  р.Магура  на території Задільської сільської ради – 500,00 грн, використано -   490,3 тис.грн;  проведення заходів з захисту від підтоплення території та об”єктів в с.Підгородці  Сколівського району, руслорегулювання та берегоукріплення  (капітальний ремонт)  -  433,8 тис.грн, використано – 433,8 тис.грн;  облаштування  еколого-просвітницького  центру  у  приміщенні  Крушельницького  лісництва  НПП "Сколівські Бескиди" – 649,9 тис.грн,  використано – 584,3 тис.грн, підтримку майданської  субпопуляції зубрів у Сколівських Бескидах – 100,0 тис.грн,  використано – 99,5 тис.грн);
  •  співфінансування інвестиційних проектів (реконструкцію з добудовою Верхньорожанської школи І-ІІ ст. на 180 учнівських місць в с.Верхня Рожанка - 6000,0 тис.грн,  використано – 5995,4 тис.грн;
  • на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення  - 83,1 тис.грн  для  КП „Сколетеплоенерго”;
  • іншої субвенції – 5254,7 тис.грн (на реалізацію проекту освітніх обмінів між закладами освіти Львівської та Луганської областей “Навчаємось разом і спільно будуємо наше майбутнє” по НВК “Середня загальноосвітня школа-ліцей” с.Козьови при Національному університеті імені Івана Франка –   40,9 тис.грн,  пільговий проїзд автомобільним  транспортом окремим категоріям громадян – 147,9 тис.грн; надання одноразової адресної допомоги на придбання навчального приладдя дітям із багатодітних сімей – 50,7 тис.грн;  відшкодування витрат, пов’язаних із наданням пільг на  житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, на послуги зв’язку, сім”ям Героїв України, які загинули під час Революції Гідності – 4,8 тис.грн; компенсацію вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку поранених учасників АТО (ООС) (у тому числі поранених бійців-добровольців АТО),  батьків   загиблих   учасників  АТО (ООС) – 7,2 тис.грн;  реконструкцію мережі вуличного освітлення по вул. І.Франка, Шевченка, Джерельна с.Тухля – 395,6 тис.грн  (використано повністю); проведення заходів по створенню лісових культур та вирощуванню садивного матеріалу для лісовідновлення – 745,6 тис.грн (використано повністю); виготовлення містобудівної документації – 75,0 тис.грн,  виготовлення землевпорядної документації – 35,0 тис.грн; проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку – 2670,0 тис.грн  (використано – 2447,2 тис.грн); забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа – 432,0 тис.грн; облаштування спортивних майданчиків –    650,0 тис.гривень). 

Із бюджету Славської селищної ради район одержав  773,1 тис.грн субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету на відшкодування  вартості за пролікованих хворих,  5000,0 тис.грн  субвенції на  співфінансування  інвестиційних проектів  (реконструкцію з добудовою Верхньорожанської школи І-ІІ ст. на   180 учнівських місць в с.Верхня Рожанка)   та іншої субвенції 2780,5 тис.грн  -  на утримання бюджетних установ районного підпорядкування.

З інших місцевих бюджетів до районного бюджету надійшло   2488,9 тис.грн  іншої субвенції.

Видатки загального фонду зведеного місцевого бюджету району на 01.12.2018 року  склали  427223,1  тис.грн. або 91,4  відсотка до планових призначень на вказаний період, з них видатки  районного бюджету -  394174,1 тис.грн  або 91,3% до планових показників на відповідний період.

У загальній структурі видатків  району найбільшу питому вагу займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення –   166362,7 тис.грн  або 38,9%. Видатки на освітню галузь склали  154414,7 тис.грн,  на охорону здоров’я – 45002,4 тис.грн, що становить, відповідно, 36,1%  та 10,5%  до загального обсягу видатків.

Видатки спеціального фонду зведеного місцевого бюджету району  на звітну дату склали 51204,9 тис.грн,  що  становить  72,5% до річних призначень із врахуванням змін. Найбільшу питому вагу видатків спеціального фонду займають видатки   на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 14961,9 тис.грн, або 29,2 відсотка загального обсягу видатків, в т.ч. реконструкція з добудовою  Верхньорожанської школи   І-ІІ ст. на 180 учнівських місць в с.Верхня Рожанка – 5796,6 тис.грн, реконструкція з добудовою Верхньосиньовидненської ЗОШ  І-ІІІ ст.- 138,7 тис.грн, придбання спортивного  інвентаря для Сколівської ЗОШ І- ІІІ ст. Сколівської районної ради  Львівської області – 103,0 тис.грн,  придбання і встановлення сигналізації (пристроїв для забезпечення охорони)  Сколівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 50,0 тис.грн, придбання кухонного  обладнання та девайси для Сколівської    ЗОШ І-ІІІ ст. - 50,0 тис.грн, придбання матеріалів довгострокового користування (ноутбуки) для Тернавської ЗОШ І-ІІ ст. в с.Тернавка  - 30,9 тис.грн, капітальний ремонт (утеплення фасаду) приміщення ДНЗ №2 м.Сколе  - 298,1 тис.грн, капітальний ремонт  ДНЗ  с.Жупани  загального розвитку - 80,0 тис.грн, капітальний ремонт внутрішніх санвузлів Сколівської АГ при НУ "Львівська політехніка" -  72,0 тис.грн; придбання основних засобів (гірськолижного спорядження) для Сколівської районної дитячо-юнацької спортивної школи м.Сколе – 41,2 тис.грн; придбання основних засобів (комп”ютерної техніки) для Росохацької ЗОШ І-ІІІ ст . - 46,3 тис.грн;  реконструкція вуличного  освітлення в с.Задільське – 1928,8  тис.грн,  реконструкція будівлі бібліотеки  з пристосуванням горища під офісні приміщення без зміни  конфігурації  даху у с.Задільське  - 353,9 тис.грн, реконструкція будівлі Народного дому -  342,1 тис.грн,  благоустрій території Храму Святого Дмитрія в с.Задільське -  278,3 тис.грн,  благоустрій території старовинного цвинтару біля Храму Святого Дмитрія у с.Задільське – 569,5 тис.грн, реконструкція спортивного майданчику з облаштуванням штучного покриття в с.Задільське – 993,5 тис.грн; будівництво школи в с.Коростів - 1753,6 тис.грн, будівництво Народного дому на 50  місць в с.Сопіт – 248,5 тис.грн; капітальний ремонт Народного дому с.Підгородці - 342,0 тис.грн, капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) КЗ СРР "Сколівська ЦРЛ" відокремленого підрозділу ЛА ЗПСМ в с.Підгородці  - 119,6  тис.грн,  капітальний ремонт ДНЗ с.Труханів - 102,9 тис.грн,  придбання основних засобів  (стінок для дитячих іграшок та плити  електричної  з жарочною шафою) для ДНЗ „Дзвіночок” в с. Труханів – 40,4 тис.грн, будівництво трибун та роздягалки на території стадіону в смт В.Синьовидне – 494,6 тис.грн  та  будівництво технічного приміщення на території стадіону у   смт В.Синьовидне – 687,4 тис.гривень.

Заробітна плата працівникам установ соціально-культурної сфери виплачена  за січень-жовтень та І половину листопада з урахуванням мінімальної заробітної плати та  І-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів, надбавок стримуючого характеру.

Станом на 01.12.2018 року заборгованість по загальному фонду за рахунок державних субвенцій складала 3606,7 тис.грн, в тому числі по наданих населенню субсидіях та пільгах з оплати  ЖКП, відповідно,   1936,3 тис.грн  та  2,1 тис.грн; по наданих населенню субсидіях та пільгах з оплати  твердого палива, відповідно, 1547,7 тис.грн та 120,6 тис.гривень.     

КЗ СРР “Сколівська ЦРЛ”  допущено заборгованість в сумі 656,7 тис.грн, в тому числі: по  централізованих заходах з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 2,0 тис.грн, за рахунок субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції; по заробітній платі – 654,1 тис.грн,  інших видатках – 0,6 тис.гривень. По бюджетних установах, що фінансуються за рахунок податків і зборів, кредиторська заборгованість складає 497,5 тис.грн, з них: енергоносії - 308,8 тис.грн, інші видатки – 188,7 тис.гривень.

По спеціальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.