Про виконання бюджету Сколівського району станом на 01.05.2018

До  загального фонду місцевих бюджетів  у січні-квітні 2018 року  надійшло   30903,6 тис.грн  податків, зборів (обов’язкових платежів), що складає 110,5  відсотка  до затверджених  показників на звітний період                   (+2941,0 тис.грн).  Виконання річних планових показників за доходами загального фонду забезпечено  на 28,7 відсотка.

Порівняно з  аналогічним  періодом минулого року  поступлення доходів зросли   на  126,0  відсотка, або  6385,3  тис.гривень. 

        Ріст зумовлений за рахунок таких надходжень, як податку з доходів фізичних осіб (+2857,7 тис.грн), єдиного податку   (+455,1  тис.грн),  податку  на  нерухоме  майно  (+416,7 тис.грн),  плати за землю  (+389,3  тис.грн), плати  за  надання  адмінпослуг (+516,2 тис.грн).  Також,  із внесеними змінами до Бюджетного кодексу України стосовно зарахування з 1 січня 2018 року до місцевих бюджетів 5 відсотків рентної плати за видобування нафти, природного газу та газового конденсату, у лютому-квітні  поступлення склали                           1744,5  тис.гривень.

Разом з тим, проти аналогічного періоду минулого року на  226,0  тис.грн   зменшилось поступлення акцизного  податку  з  реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі  підакцизних товарів (пальне). 

 Із 31  бюджетів району не забезпечила виконання запланованих обсягів доходів на відповідний період  Росохацька сільська  рада  -  68,1 %                          (-50,5 тис.грн).  Невиконання склалось за рахунок недоотримання  рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.   

        Порівняно з минулим місяцем кількість невиконаних бюджетів зменшилось  на 9 (станом на  01.04.2018 року  не виконано 10  бюджетів).

        За січень - квітень  звітного  року до районного бюджету  надійшло                         17108,2 тис.грн доходів загального фонду (без трансфертів),  що становить               104,4 відсотка (+722,0 тис.грн)  уточнених  показників  на звітний період та  24,4 відсотка до затверджених показників на  рік. 

         До спеціального фонду місцевих  бюджетів  району надійшло податків і зборів  у сумі 1118,8 тис.грн, з них 991,1 тис.грн – це власні надходження бюджетних установ, 14,5 тис.грн - екологічний податок, 17,5 тис.грн -   надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, 63,1 тис.грн - грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, 14,4 тис.грн -надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та  кошти від продажу землі – 18,2  тис.гривень.

  З державного бюджету отримано в повному обсязі базову дотацію в сумі 5236,0 тис.грн, освітню та медичну субвенції, відповідно, в сумах    32517,2 тис.грн та  12546,0 тис.гривень. З обласного бюджету в повному обсязі отримано  дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я  в сумі 4892,9 тис. гривень.

 Надходження соціальних субвенції склали 62615,7 тис.грн, з них:

-на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг 18691,5 тис.грн, що становить 87,2% до призначень на звітний період;

 -на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого  газу 1490,4 тис.грн або 100,0%  планових показників на відповідний період;

-на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги 42107,6 тис.грн (87,8%);

 - на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях 326,2 тис.грн (83,2%).       

З обласного бюджету  за рахунок коштів медичної субвенції  надійшло 145,7 тис.грн для лікування окремих захворювань, які  використано   повністю          на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. Крім цього, на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (реалізація у Львівській області Урядової програми “Доступні ліки”) надійшло 439,2 тис.грн, з яких  використано 305,4 тис.гривень.

Із бюджету Славської селищної ради надійшло 128,9 тис.грн субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету на виплату заробітної плати працівникам Сколівської центральної районної лікарні та 3000,0 тис.грн субвенції на виконання інвестиційних проектів  - реконструкцію з добудовою Верхньорожанської школи І-ІІ ст. на 180 учнівських місць в с.Верхня Рожанка.

З місцевих бюджетів до районного бюджету надійшло  1913,6 тис.грн  іншої субвенції, в тому числі із обласного бюджету – 745,6 тис.грн; Славської селищної ради –749,6 тис.гривень.

Видатки загального фонду зведеного місцевого бюджету району на 01.05.2018 року  склали  143185,4  тис.грн. або 83,8  відсотка до планових призначень на вказаний період, з них видатки  районного бюджету -  134127,8  тис.грн  або 84,2% до планових показників на відповідний період.

У загальній структурі видатків  району найбільшу питому вагу займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення –   57400,4  тис.грн  або 40,1%. Видатки на освітню галузь склали 54211,3 тис.грн,  на охорону здоров’я –15876,7 тис.грн, що становить, відповідно, 37,9%  та 11,1%  до загального обсягу видатків.

Видатки спеціального фонду зведеного місцевого бюджету району  на звітну дату склали 6678,0 тис.грн, що становить 19,4 % до річних призначень із врахуванням змін. Найбільшу питому вагу видатків спеціального фонду займають видатки на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій –     4298,2 тис.грн  ( в т.ч. реконструкція з добудовою  Верхньорожанської школи   І-ІІ ст. на 180  учнівських місць в с.Верхня Рожанка – 2256,7 тис.грн, реконструкція з добудовою Верхньосиньовидненської ЗОШ  І-ІІІ ст.-    14,3 тис.грн, придбання кухонного обладнання та девайси для Сколівської    ЗОШ І-ІІІ ст. - 50,0 тис.грн, реконструкція вуличного освітлення  -    1142,1 тис.грн та  благоустрій території Храму Святого Дмитрія в с.Задільське -   95,4 тис.грн, будівництво школи в с.Коростів – 360,0 тис.грн, капітальний ремонт Народного дому с.Підгородці – 131,3 тис.грн, капітальний ремонт ДНЗ с.Труханів – 99,5 тис.грн,  будівництво трибун та роздягалки на території стадіону у смт В.Синьовидне – 148,9 тис.грн),  або 64,4 відсотка загального обсягу видатків;  апарат   управління – 1012,3 тис.грн, або 15,2% (проведення капітального ремонту адмінприміщення Верхньосиньовидненської селищної ради – 612,2 тис.грн,  придбання  та утримання автомобіля районною радою – 400,1 тис.грн), освіту – 400,3 тис.грн  або 6,0 відсотка.       

Заробітна плата працівникам установ соціально-культурної сфери виплачена  за січень-березень та І половину квітня з урахуванням мінімальної заробітної плати та  І-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів, надбавок стримуючого характеру. Також, профінансовано захищені та інші видатки.

Станом на 01.05.2018 року заборгованість по загальному фонду за рахунок державних субвенцій складала 25624,0 тис.грн, в тому числі по наданих населенню субсидіях та пільгах з оплати  ЖКП, відповідно,  22580,3 тис.грн  та  690,0 тис.грн; по наданих населенню субсидіях та пільгах з оплати  твердого палива, відповідно, 2051,8 тис.грн та 301,9 тис.гривень.           Також по  загальному фонду  виникла  заборгованість  в сумі 102,8 тис.грн, в т.ч.: по  відділу  освіти райдержадміністрації  -  100,0 тис.грн, з них:    92,4 тис.грн  за  придбання  вугілля, 1,8 тис.грн відрядження та 5,8 тис.грн заходах фізичної культури та спорту;  райдержадміністрації - 2,8 тис.грн  з виконання програми "Молодь Сколівщини".   

Крім цього, КЗ СРР “Сколівська ЦРЛ”  допущено заборгованість по  централізованих заходах з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі    21,6 тис.гривень.

По спеціальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

В результаті заходів щодо дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни в січні-квітні   зекономлено   210,8 тис.грн,  тому числі за рахунок:

• обмеження виплат необов"язкового характеру – 145,2 тис.грн (виплата надбавки за особливі умови роботи працівникам бібліотек  у розмірі  10 відсотків при запланованих 25 відсотках);
• надання відпусток без збереження заробітної плати – 59,5 тис.грн, з них: освіті – 21,7 тис.грн, охороні  здоров”я – 30,2 тис.грн та культурі – 7,6 тис.грн;
• незаповнення тимчасово вакантних посад – 1,0 тис.грн (  районний центр соціальних служб для дітей, сім”ї та молоді);
•  скорочення штатної чисельності працівників – 5,1 тис.грн (скорочено 1,5 ставки соціальних працівників у територіальному центру).